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    内江管理处顺利完成半年内控自测工作

    2019.08.15作者:内江管理处 马翎

    近日,按照公司统一要求,内江管理处对2019年上半年内控体系运行情况进行自我测试,现已顺利完成。

    本次测试涉及管理处4个业务科室、5个收费站、2个中队、1个服务区和1个停车区。管理处安排专人对涉及预算管理、往来款项、路面日常维护、路补偿收费及经济合同等85项业务流程的208个控制点进行了抽样调查,并如实、认真填写数据,基本实现内部控制预期目标。

    下一步,管理处将把内控工作同效能督查、纪检监察工作有机结合起来,打开新思路,研究新方法,继续做实做细内控工作。


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